关于延川县2017年财政决算情况的报告

来源:财政局      发布日期:2018年10月10日      阅读:次   字体   保护视力色:       
索引号发布时间2018年10月10日 15:47:58
公开机构县财政局
名 称关于延川县2017年财政决算情况的报告

县十八届人大常委会

第十六次会议文件(3)


关于延川县2017年财政决算情况的报告


2018年9月29日在县十八届人大常委会第十六次会议上

延川县财政局局长 高简政


主任,各位副主任、各位委员:

在县第十八届人民代表大会第二次会议上,县政府向大会提交了2017年财政预算执行情况的报告。经省财政厅、市财政局审核批复,受县人民政府委托,现将2017年全县财政决算的情况报告如下,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况

2017年,县级地方财政收入完成49842万元,完成调整预算的100.69%,同比增长16.28%,增收6978万元。其中:税收收入完成37836万元,完成调整预算的100.08%;非税收入完成12006万元,完成调整预算102.66%,完成了年初确定的目标任务。

2017年,上级补助收入完成181428万元。其中:返还性收入完成-11646万元(增值税税收返还收入-3800万元,消费税税收返还收入2843万元,所得税基数返还收入1871万元,成品油价格和税费改革税收返还收入148万元,营改增基数返还-12708万元);一般性转移支付收入完成98554万元(均衡性转移支付补助收入35827万元,重点生态功能区转移支付补助收入512万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入10895万元,固定数额补助收入12481万元,结算补助收入22990万元,基层公检法司转移支付收入1302万元,义务教育转移支付收入2380万元,基本养老保险和低保等转移支付收入407万元,贫困地区转移支付收入8662万元,农村综合改革转移支付补助1933万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入1165万元);专项转移支付收入完成94520万元;新增债券收入4275万元;调入资金21万元;上年结余8万元。收入总计235574万元。

2、支出决算情况

2017年,地方财政一般预算支出196104万元,完成年初预算200527万元的97.79%。其中:一般公共服务支出22855万元,完成年初预算23756万元的96.21%,同比增长-8.86%;公共安全支出9032万元,完成年初预算9354万元的96.56%,同比增长7.92%;教育支出29967万元,完成年初预算39604万元的75.67%,同比增长-13.05%;科学技术支出1379万元,完成年初预算2709万元的50.90%,同比增长43.8%;文化体育与传媒支出4240万元,完成年初预算3435万元的123.44%,同比增长24.6%;社会保障和就业支出22350万元,完成年初预算13661万元的163.6%,同比增长65.69%;医疗卫生支出14566万元,完成年初预算14223万元的102.41%,同比增长0.07%;节能环保支出6390万元,完成年初预算11801万元的54.15%,同比增长-44.62%;城乡社区事务支出19396万元,完成年初预算27728万元的69.95%,同比增长35.97%;农林水事务支出39941万元,完成年初预算28668万元的139.32%,同比增长37.65%;交通运输支出3368万元,完成年初预算1368万元的246.2%,同比增长107.64%;资源勘探电力事务支出2745万元,完成年初预算3591万元的76.44%,同比增长50.16%;商业服务业等支出2181万元,完成年初预算6405万元的34.05%,同比增长-28.37%;国土资源气象事务支出3674万元,完成年初预算1087万元的337.99%,同比增长214.55%;住房保障支出9438万元,完成年初预算12033万元的78.43%,同比增长-64.37%;粮油物资储备支出497万元,完成年初预算446万元的111.43%,同比增长11.69%;债务付息支出4082万元;其他支出1万元;债务发行费用支出2万元。

3、全县财政收支平衡情况

2017年,收入总计235574万元,地方财政一般预算支出196104万元,上解上级支出36046万元,债务还本支出66万元,支出总计232216万元。收支相抵,年终滚存结余3358万元。

(二)政府基金决算情况

2017年,基金收入7152万元,上级专项补助收入694万元,上年结余195万元,基金收入合计8041万元。基金支出4521万元,调出资金21万元,基金支出总计4542万元,年终结余3499万元。

(三)国有资本经营预算

因我县无县属国有企业,未编制国有资本经营预算。

(四)社会保险基金预算

因我县各类社会保险基金全部由市级统筹,县级不核算收支,未编制社会保险基金预算。

二、全县政府性债务及新增债券情况

(一)政府性债务情况

经市审计组审计确认,截止2017年12月底,地方政府性债务为351429.34 万元,其中:融资贷款207963.48万元,债务系统内政府一般债券136476万元,存量债务6447.96万元,政府或有债务541.9万元。

(二)新增债券情况

2017年,全县新增地方政府债券4275万元,全部为一般债券,用于城市基础设施建设。

2018年,全县新增政府债券9700万元,主要用于易地扶贫搬迁和贫困村基础设施建设。按照县委、县政府确定的重点工作,计划安排异地扶贫搬迁3000万元,贫困村基础设施建设及产业扶贫6700万元。

三、2017年财政主要工作

(一)坚持民生优先,全面落实公共财政职能。一是全力以赴保收入。推进非税收入收缴电子化管理,完善非税收入激励措施,不断拓展增收空间。二是始终守好民生底线。坚持民生支出不低于80%的目标,作为预算安排的刚性要求,不断加大财政投入,提高民生支出。三是加大向上向外争取资金力度。认真研究预算管理、税制改革政策,把握好体制机遇。精心组织谋划,多渠道筹措资金,加大财政投入力度。

(二)全力支持扶贫工作,确保脱贫摘帽。2017年,全县共投入各级各类扶贫资金117101万元,及时兑现2016年和2017年退耕还林补助12557万元,粮食直补2736万元,有力推进了全县农业产业发展、农村基础设施建设和农民收入的提高,为2018年脱贫摘帽奠定了坚实的基础。

(三)强化内部管理,扎实推进现代财政体制建设。一是完善部门预算管理,细化分类分档、定员定额预算,不断提高年初预算到位率和执行率。二是深化预决算公开,坚持公开是常态、不公开是例外,2017年全县政府预决算和部门预决算在规定的时限内公开,做到及时、细化、完整。三是推进预算绩效管理,坚持预算编制与绩效目标编制协同推进,不断加大绩效评价力度。四是强化财政内部管理。建立健全各项规章制度,做到用制度管人管事。加强干部队伍建设,把讲政治、精业务、守纪律的干部安排到主要岗位。强化干部教育培训和奖罚措施落实,解决工作不实,效率不高,作风不廉的问题,不断优化和提高财政形象。

主任,各位副主任、各位委员:2017年,我县财政预算执行情况已经市县审计部门审计,对提出的问题和建议,县政府已进行了全面整改。今后,我们将按照县委、县政府的统一部署,认真执行县人大的各项决议,采取更加有力的措施,依法组织收入,积极争取资金,细化支出目标,加强支出管理,努力保障全县经济社会事业平稳健康发展。

以上报告,请予审议。

附件:

1.延川县2017年一般公共预算收入情况表

2.延川县2017年一般公共预算支出情况表

 3.延川县2017年一般公共预算收支平衡表

 4.延川县2017年一般公共预算支出明细表

 5.延川县2017年一般公共预算基本支出明细表

 6.延川县2017年一般公共预算转移支付情况表

 7.延川县2017年专项转移支付分地区分项目情况表

 8.2017年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

 9.延川县2017年地方政府一般债务限额和余额情况表

 10.延川县2017年“三公”经费支出情况表

 11.延川县2017年政府性基金收入情况表

 12.延川县2017年政府性基金支出情况表

 13.延川县2017年政府性基金收支平衡表

 14.延川县2017年政府性基金转移支付情况表

 15.延川县2017年地方政府专项债务限额和余额情况表

 16.延川县2017年国有资本经营预算收入情况表

 17.延川县2017年国有资本经营预算支出情况表

 18.延川县2017年延川县国有资本经营预算转移支付表

 19.延川县2017年社会保险基金收入情况表

 20.延川县2017年社会保险基金支出情况表

 21.延川县2017年预算绩效管理工作情况

 22.名词解释


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